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我院2018年度部门决算公开

时间:2019-10-12

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2018年度部门决算公开

 录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)不限ip多账号送彩金

二、2018年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 () 政府性基金财政拨款情况说明

四、2018年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)事业支出情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

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2018年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

2019白菜网免费送彩金创建于20107月,是经甘肃省人民政府批准成立、国家教育部备案,由金昌市人民政府和金川集团公司共同出资兴建的全日制高等职业技术学院,负责实行以全日制高等职业教育为主的办学体制,推进学校教学研究与改革,加强重点学科建设,开展职业技术与技能培训等工作。

(二)不限ip多账号送彩金

学院现设置有冶金与化工系、建筑与信息工程系、机电工程系、教育系、经济与管理系5个系和公共基础部,选矿技术、冶金技术、应用化工、焊接技术与自动化、机电一体化、电气自动化技术、金属矿开采技术、矿山机电、建筑工程技术、工业环保与安全技术等14个专业。2018年共录取新生1203名,2018年学院在校人数已达到3023人,目前学院下设党委办公室等12个处室,共有教职员工160人(正式在编人员160人)。

(三)人员情况

本部门2018年人员编制160人(其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制160人),较上年增加0人。年末实有在职人员160人(其中:行政0人、参公0人、事业160人),较上年增加0人;离退休人员0人,较上年增加0人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计4384.9万元,支出总计4486.81万元。与2017年决算数相比,收入减少91.89万元,下降2.05%,支出增加262.53万元,增长6.21%。主要原因是学院新增专业,实训设备采购等各项支出增加。

本部门2018年度收入合计4384.9万元,其中:财政拨款收入2305.84万元,占52.59%;事业收入1679.06万元,占38.29%;其他收入400万元,占9.12%

本部门2018年度支出合计4486.81万元,其中:基本支出1555.95万元,占34.68%; 项目支出2930.86万元,占65.32%

本部门2018年度年末结转和结余245.56万元,较上年减少101.91万元,主要原因是学院新增专业,实训设备采购等各项支出增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入2305.84万元,较上年决算数减少1941.94万元,下降45.72%。主要原因是:2018年将学费、住宿费收入作为事业收入拨回,所以财政拨款收入减少,事业收入增加。较年初预算数增加0万元,增长0%。主要原因是财政拨款收入按照年初预算执行。

本部门2018年度财政拨款支出2407.75万元,较上年决算数减少1587.52万元,下降39.73%。主要原因是:2018年将学费、住宿费收入作为事业收入拨回,所以支出时记入事业支出科目,财政拨款支出减少,事业支出增加。较年初预算数增加0万元,增长0%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出60万元,占2.49%,较年初预算数增加0万元,主要原因是按照年初预算支出;教育支出2135.87万元,占88.71%,较年初预算数增加0万元,主要原因是按照年初预算支出;科学技术支出32万元,占1.33%,较年初预算数增加0万元,主要原因是按照年初预算支出;社会保障与就业支出70.08万元,占2.91%,较年初预算数增加0万元,主要原因是按照年初预算支出;住房保障支出109.8万元,占4.56%,较年初预算数增加0万元,主要原因是按照年初预算支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1555.95万元。其中:人员经费1461.94万元, 较上年减少423.83万元,主要原因是部分支出记入公用经费支出。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费94.01万元,较上年减少86.99万元,主要原因是部分支出记入项目支出,公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

2018年年末结余结转245.56万元。

(四)政府性基金预算财政拨款情况说明。

    本部门无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计16.49万元,较年初预算数减少11.51万元,主要原因是公车改革,201810月所有公务车封存、停用,较上年支出数减少3.67万元,主要原因是公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用3.5万元,主要是用于2名教师参加金昌市委组织的赴台湾考察交流活动费用,费用支出较年初预算数增加3.5万元,主要原因是年初无预算,较上年支出数1.7万元,主要原因是2名教师参加金昌市委组织的赴台湾考察交流活动费用。

公务车购置费0万元,本年度没有购置公务用车。

公务车运行维护费9.55万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少10.65万元,主要原因是201810月所有公务车封存、停用,公务用车运行维护费减少,较上年支出数减少4.99万元,主要原因是201810月所有公务车封存、停用,公务用车运行维护费减少。

公务接待费3.44万元,主要用于接待相关部门检查指导工作、招生就业工作等发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少4.36万元,主要原因是单位严格控制公务接待数量,较上年支出数减少0.34万元,主要原因是单位严格控制公务接待数量。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计2个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待96批次,197人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费88元,车均购置费0万元,车均维护费1.15万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 事业支出情况说明。2018年本部门事业支出1679万元,事业支出主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。事业支出较2017年增加1679万元,增长100%,主要原因是将2018年学费、住宿费收入作为事业收入拨回,支出时作为事业支出列支,在2017年将学费、住宿费收入作为财政拨款收入拨回,支出时按照财政拨款支出列支。

(二) 国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是校车,用于迎接新生开学、接送学生参加各种活动等。单价50万元以上通用设备11台,单价100万元以上专用设备1台。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额571.35万元,其中:政府采购货物支出571.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,主要用于采购实训设备等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。。

(四)预算绩效管理情况说明

本单位无2018年度一般公共预算绩效管理项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:2018年度部门决算公开表格

 我院2018年度部门决算公开表.xls

 

 

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